Visão Geral da Execução: BAIXADA SANTISTA

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

98.1%

R$ 7.22 M de R$ 7.36 M

Execução Proj. Exclusivos

94.6%

R$ 783.2 k de R$ 828.0 k

Execução Proj. Compartilhados

98.5%

R$ 6.43 M de R$ 6.53 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDAR$ 112.1 k
MARIA REGINA ZOLIM PERENHAR$ 99.9 k
ANA PATRICIA DANTAS ALVES DE SENAR$ 89.9 k
VIACAO PIRACICABANA LTDAR$ 31.1 k
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZR$ 28.5 k
SEBRAE SP - BAIXADA SANTISTAR$ 24.0 k
MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - MER$ 22.7 k
PATRICIA OVALLE DE OLIVEIRAR$ 17.7 k
NILLUS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDAR$ 14.4 k
MARCO AURELIO ROSASR$ 13.7 k
PHC Serviços Administrativos e Projetos Ltda MER$ 12.8 k
Gap Treinamento Empresarial S/S LtdaR$ 12.3 k
SOS ALERGIA TREINAMENTOS, CONSULTORIA E FRANCHISING LTDAR$ 12.3 k
RODRIGO DANIEL OLIVEIRA MARTINSR$ 12.2 k
MARCIO GUIMARAES CRUZR$ 12.0 k
SMART UP SOLUCOES E NEGOCIOS LTDAR$ 11.4 k
FRANCISCO JOSÉ DA COSTA JUNIORR$ 10.9 k
BERTOCELLI E SCALABRIN CONSULTORES LTDA MER$ 10.4 k
N. NOBRE BITENCOURT PRADO DESENVOLVIMENTO LTDAR$ 10.3 k
A. TMS CONSULTORIA CORPORATIVA LTDAR$ 10.0 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
00097.0000032025112800.0
00035.00000720251026.7